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Ofício nº. 005-2022 - Comunicado de Auditoria - Ouvidoria.pdf
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por Alexssander Freitas do E. Santo
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última modificação
01/03/2023 23h50
Localizado em
Transparência
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Relatórios das Auditorias Internas
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Relatório de Auditoria - Ação nº. 005/2022
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Programa de Auditoria - Ação nº. 005-2022_Ouvidoria.pdf
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por Alexssander Freitas do E. Santo
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última modificação
01/03/2023 23h49
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Transparência
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Relatórios das Auditorias Internas
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Relatório de Auditoria - Ação nº. 005/2022
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Fluxograma Auditoria Interna.pdf
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por Alexssander Freitas do E. Santo
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última modificação
01/03/2023 23h48
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Transparência
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Relatórios das Auditorias Internas
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Relatório de Auditoria - Ação nº. 005/2022
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Relatório de Auditoria - Ação nº. 005/2022
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por Alexssander Freitas do E. Santo
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publicado
01/03/2023
Avaliar o grau de implementação e regulamentação da Lei Federal nº. 13.460/2017, referente aos processos de ouvidoria no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Porto Murtinho – MS.
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Transparência
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Controladoria Geral
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Relatórios das Auditorias Internas
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Relatório de Auditoria - Ação nº. 003/2022
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por Alexssander Freitas do E. Santo
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publicado
01/03/2023
Avaliar as ações gerenciais e procedimentos relacionados ao processo de elaboração da folha de pagamento do pessoa ativo (efetivos e comissionados), bem como Vereadores.
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Controladoria Geral
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Relatórios das Auditorias Internas
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Relatório de Auditoria - Ação nº. 002/2022
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por Alexssander Freitas do E. Santo
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publicado
01/03/2023
Analisar os autos dos processos de licitação em todas as modalidades previstas na Lei Federal nº. 8.666/93 e/ou na NLL (Nova Lei de Licitações) Lei Federal nº. 14.133/2021, bem como, dispensas e inexigibilidades e de Pregão (Lei Federal nº. 10.520/2002), possíveis fracionamento ilegal de despesas, restrições e direcionamentos do certame que gerem prejuízos ao erário.
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Transparência
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Controladoria Geral
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Relatórios das Auditorias Internas
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Relatório de Auditoria - Ação nº. 001/2022
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por Alexssander Freitas do E. Santo
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publicado
01/03/2023
Verificar se os controles internos administrativos adotados pelo Setor de Patrimônio estão atualizados, consistentes e atendendo à normatização aplicável à espécie.
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Transparência
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Controladoria Geral
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Relatórios das Auditorias Internas
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Programa de Auditoria
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por Alexssander Freitas do E. Santo
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última modificação
27/02/2023 13h43
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Transparência
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Relatórios das Auditorias Internas
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Relatório de Auditoria - Ação nº. 004/2022
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Relatório de Auditoria - Ação nº. 004/2022
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por Alexssander Freitas do E. Santo
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publicado
27/02/2023
Verificar a regularidade e legalidade da prestação de contas das diárias concedidas aos agentes políticos e servidores da Câmara Municipal de Porto Murtinho – MS, conforme legislação aplicável.
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Transparência
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Controladoria Geral
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Relatórios das Auditorias Internas
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Relatório de Auditoria - Ação nº. 006/2022
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por Alexssander Freitas do E. Santo
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última modificação
27/02/2023 13h24
Verificar o cumprimento dos principais requisitos e elementos que devem compor o Portal da Transparência (Ativa e Passiva) no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Porto Murtinho – MS.
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Transparência
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Relatórios das Auditorias Internas
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Relatório de Auditoria - Ação nº. 006/2022
